一、基本情况

(一）部门（单位）基本情况

人员概括：本单位属财政全额拨款公益性事业单位，核定事业编制12名，现有在职人员10人。其中高级职称2人，中级职称3人，初级职称4人，工勤人员1人。

主要职能 ：

1、宣传贯彻落实党和国家文化方针、政策和法令。

2、开展健康有益的群文活动。

3、组织和开展群文理论研究，举办各类文艺培训班。

4、组织群众文艺作品创作，重点打造精品力作。

5、搜集整理、保护民族民间文化艺术遗产。

6、健全群众文化艺术档案及重点工作计划等。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，省级专项资金绩效目标、其他项目支出（除省级专项资金以外）绩效目标

1、年度总体支出绩效目标：

目标1：参加湖南省第七届艺术节，获得省艺术节摄影类优秀作品1幅，群文舞蹈类节目《月亮了》获优秀作品奖。《忠诚》获最佳作品奖。

目标2：完成流动服务演出14场，非遗摄影展10场。

目标3：完成免费开放各类培训班各三期，人民群众文化水平得到提高。

二、一般公共预算支出情况

2021年文化馆整体支出147.69万元。一般公共预算财政拨款收入147.69万元。

（一）基本支出情况：基本支出102.57万元，其中：工资福利支出82.14万元（包括基本工资34.14万元，津补贴17.55万元，奖励性绩效7.72万元，奖金6万元，基本医疗保障经费及医疗费5.53万元，养老保险及职业年金11.16万元。其他基本工资0.05万元）；一般商品服务支出19.6万元（包括印刷费1万元，办公费3万元，差旅费1万，维修费1万，培训费1万元，公务接待1.5万元，劳务费1万元，水电邮电费2.5万元，工会经费2.6万元，专用材料费2万元，其他商品和服务支出2万元，其他交通费1万元）；对个人和家庭的补助0.83万元。

（二）项目支出情况：项目支出45.1万元。其中业务工作项目经费安排35.1万元，巩固公共文化服务体系示范区运行维护经费10万元。

三、政府性基金预算支出情况

道县文化馆2021年无政府性基金预算。

四、国有资本经营预算支出情况

道县文化馆2021年无国有资本经营预算支出。

    五、社会保险基金预算支出情况

道县文化馆2021年无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

 2021年，各个项目的实施，使得社会效益显著，有利于繁荣地方经济和群众文化生活，既加快了我县公共文化事业的发展进程，又提高了广大人民群众的文化艺术水平，获得了经济效益与社会效益的双丰收，同时为我县的群众文化事业可持续发展提供了社会资本积累，社会公众满意度非常高，社会可行性良好。

（一）加强业务工作，全面开展群众文化活动

文化馆是展示群众文化活动的平台，在各项文化活动的开展中,我们积极探索新方法,多渠道开展活动。开展“送戏曲进万村”文艺演出活动,组织文化志愿者们积极组织参与“迎新春  送春联”、“送春联进社区”、“3.5学雷锋志愿服务月”“凝聚爱的力量，关注特殊群体”“文明创建日”等主题实践活动启动仪式等，全年组织志愿者开展志愿活动9次。道县文化馆协办“我唱山歌给党听”全县庆祝中国共产党成立100周年大合唱比赛活动。

（二）非遗工作持续推进，加大非遗传承项目宣传力度

开展“非遗进景区”、“进社区”流动展览4场、展演3场，“非遗进校园”展演2场，展览2场、举办“第三届道州工匠职业技能大赛暨非物质文化遗产道州调子戏大赛展演”、举办道州龙船龙头捐赠仪式，捐赠活动共收到14个社区（村）捐赠的道州龙船龙头四大类共21个，龙头经修复后，将收藏在县文化馆道州龙船展览室展出。邀请4名调子戏传承人免费开放调子戏传承人培训班2期，参与培训20人次。为道州调子戏的可持续发展打下坚实基础。持续开展非遗保护工作，重视逐级申报工作，完成“土法榨茶油技艺”省级申报工作，完成了“道州龙船基地-船头制作基地”、“道州龙船基地-船身制作基地”以及“道州小龙船”非遗保护基地的申报工作。

（三）广开艺术门类，积极开展辅导、培育文艺人才。

 推动文化馆免费开放是政府为全社会提供公共文化服务水平的重要举措，2021道县文化馆共开设免费网络线上培训3次，从新春开放线上课堂起，线上参与人次截止目前达120余次。发布线下培训视频4个。道县合唱团通过电话预约方式，预约文化馆培训室开展合唱训练。免费培训班两期，各类免费培训班16个班次，通过线上预约、线下授课的方式，开展免费开放培训。免费开放的培训有舞蹈、声乐、旗袍、古筝、吉他、调子戏、架子鼓。因受疫情影响，全年共计培训90万人次。

七、存在的问题及原因分析

专项资金拨付不及时，资金使用与专项工作运行时间不对口，凸显出账目不规范。

八、下一步改进措施

    1、严格按照《会计法》、《行政事业单位会计制度》等规定执行财务核算，结合实际情况，完整、准确披露相关信息，做到决算和预算相结合。

2、加强资金的使用管理，让各类资金用到实处。

3、加强队伍建设，抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培养部门的绩效管理队伍，建立绩效评价的长期机制。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

本年度绩效自评结果为90分。按规定时间内将2021年度专项资金绩效自评报告、整体部门支出绩效自评报告在本部门门户网站（道县文化馆网站）公开，并接受社会监督。

                                                          道县文化馆

                                                         2022年2月22日